MARCO JURÍDICO GENERAL | ADJUNTO |
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Normas Generales de Control Interno para la Administración Publica Estatal (POE 1a Secc. 28-09-15) | |
Modelo Estatal de Marco Integrado de Control Interno para el Sector Publico (POE 3a. Secc. 16-01-17) |
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Plan Estatal de Desarrollo Aguascalientes 2016-2022 | |
Actualización del Plan Estatal de Desarrollo 2016-2022(POE 16-06-20) | |
Código de Ética de la Administración Publica Centralizada del Estado de Aguascalientes(POE 20-05-19 pag11) | |
Código de Conducta de la Administración Publica Centralizada del Estado de Aguascalientes(POE 13-01-20 pag44) | |
Lineamientos Generales Para Establecer las Bases de los Comites de Ética de las Dependencias (POE 26-10-20 pag9) | |
Manual de procedimientos de la Universidad Tecnológica de Aguascalientes | |
Manual de organización de la Universidad Tecnológica de Aguascalientes | |
COMITÉ DE CONTROL INTERNO | ADJUNTO |
CI-001 Nombramiento de CCI | |
CI-002 Nombramiento de ECI | |
CI-003 Acta de instalación del CCODI | |
CI-004 Orden del día instalación CCODI | |
CI-005 Acta de Sesión ordinaria del CCODI SEGUNDA | |
CI-005 Acta de Sesión ordinaria del CCODI TERCERA | |
CI-010 Encuesta de Auto evaluación CI | |
CI-011 Encuesta Consolidada | |
CI-012 PTCI | |
CI-012 PTCI 1er trim |
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CI-012 PTCI 2do trim |
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CI-012 PTCI 3er trim |
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CI-013 Reporte de Avances 1er Trimestre 2021 | |
CI-013 Reporte de Avances 2do Trimestre 2021 | |
CI-013 Reporte de Avances 3er Trimestre 2021 | |
CI-013 Reporte de Avances 4to Trimestre 2021 | |
CI-014 Informe Anual del Estado de SCII | |
CI-015 Evaluación del Informe Anual del SCII | WORD |
Ejercicio 2022 | |
CI-001 Nombramiento de CCI | |
CI-002 Nombramiento de ECI | |
CI-005 Acta de Sesión ordinaria del CCODI Primera 2022 | |
CI-005 Acta de Sesión ordinaria del CCODI Segunda 2022 | |
CI-005 Acta de Sesión ordinaria del CCODI Tercera 2022 | |
CI-005 Acta de Sesión ordinaria del CCODI Cuarto 2022 | |
CI-010 Encuesta de Auto evaluación CI | |
CI-012 Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI) 2022 | |
CI-013 Reporte de Avances 1er Trimestre 2022 | |
CI-013 Reporte de Avances 2do Trimestre 2022 | |
CI-013 Reporte de Avances 3er Trimestre 2022 | |
CI-013 Reporte de Avances 4to Trimestre 2022 | |
Ejercicio 2023 | |
CI-001 Nombramiento de CCI | |
CI-002 Nombramiento de ECI | |
CI-005 Acta de Sesión ordinaria del CCODI Primera 2023 | |
CI-005 Acta de Sesión ordinaria del CCODI Segunda 2023 | |
CI-005 Acta de Sesión ordinaria del CCODI Tercera 2023 | |
CI-010 Encuesta de Auto evaluación CI 2023 | |
CI-012 Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI) 2023 | |
4rto Reporte de Avance Trimestral 2023 |
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SUBCOMITE DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS |
ADJUNTO |
AR-001 Nombramiento de Enlaces de Administración de Riesgos |
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AR-002 Acta de Instalación del Subcomite de Administración de Riesgos Institucional |
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AR-010 Formato Reporte de Avances Semestral del PTAR 1er Semestre 2021 | |
AAR-010 Formato Reporte de Avances Semestral del PTAR 2do Semestre 2021 | |
AAR-010 Formato Reporte de Avances Semestral del PTAR 1er Semestre 2022 | |
AMATRIZ DE RIESGOS 2024 | |
Ejercicio 2022 | |
CI-003 Nombramiento de EAR | |
AR-010 Formato Reporte de Avances Semestral del PTAR 2do Semestre 2022 | |
Ejercicio 2023 | |
CI-003 Nombramiento de EAR | |
AR-002 Acta de Instalación del Subcomite de Administración de Riesgos Institucional | |
AR-010 Formato Reporte de Avances Semestral del PTAR 1er Semestre 2023 | |
Acta de la 4ta Sesión de CCODI 2023 |
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Ejercicio 2024 | |
CI-001 Nombramiento de CCI | |
CI-002 Nombramiento de ECI | |
CI-003 Nombramiento de EAR | |
Herramienta para Determinar Muestra de Autoevaluacion SCII 2024_0001 | |
Acta de Instalación SCARI 2024_0001 | |
Acta de Instalación CCODI 2024 | |
1A SESION CCODI 2024 | |
1A SESION SCARI 2024 | |
2A SESION CCODI 2024 | |
2A SESION SCARI 2024 | |
2O REPORTE DE AVANCE SEMESTRAL 2023 | |
4rto-REporte-Avance-Trimestral-PTCI-2023 | |
ACTA 4A SESION SCARI 2023 | |
ACTA-4RTA-SESION-CCODI-2023 | |
Matriz ARI 2024 | |
REPORTE ANUAL DE COMPORTAMIENTO DE RIESGOS | |
ENCUESTA DE CONTROL INTERNO | |
PTCI 2024 | |
REPORTE DE AVANCE SEMESTRAL AR | |
RESULTADOS DE AUTOEVALUACION DE CI | |
RESULTADOS DE ENCUESTA DE AUTOEVALUACION | |
MATERIAL DE CONSULTA |
ADJUNTO |
Estudio estrategias para enfrentar corrupción en instituciones del sector publico | |
Estudio implementación estrategias control interno en sector publico | |
Guía para administrar riesgos en el sector público | |
Marco Integrado de Control Interno | |
Modelo Estatal del Marco Integrado de Control Interno para el Sector Publico (MEMICI) | |
Relación de Directrices de la INTOSAI para la Buena Gobernanza | WORD |
RESULTADOS DE CONTROL INTERNO Y ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE AGUASCALIENTES |
ADJUNTO |
Dependencias y Entidades que llevaron a cabo el Análisis de Riesgos Institucionales | |
Resultados de Evaluaciones de Control Interno en Dependencias y Entidades | |
Acta de Visita Técnica para verificar avances del Sistema de Control Interno Institucional (SCII) | |
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