Sistema de Control Interno Institucional (SCII)

  • CONTROL INTERNO
    MARCO JURÍDICO GENERAL ADJUNTO
    Normas Generales de Control Interno para la Administración Publica Estatal (POE 1a Secc. 28-09-15) PDF
    Modelo Estatal de Marco Integrado de Control Interno para el Sector Publico (POE 3a. Secc. 16-01-17)
    		PDF
    Plan Estatal de Desarrollo Aguascalientes 2016-2022 PDF
    Actualización del Plan Estatal de Desarrollo 2016-2022(POE 16-06-20) PDF
    Código de Ética de la Administración Publica Centralizada del Estado de Aguascalientes(POE 20-05-19 pag11) PDF
    Código de Conducta de la Administración Publica Centralizada del Estado de Aguascalientes(POE 13-01-20 pag44) PDF
    Lineamientos Generales Para Establecer las Bases de los Comites de Ética de las Dependencias (POE 26-10-20 pag9)     PDF
    Manual de procedimientos de la Universidad Tecnológica de Aguascalientes PDF
    Manual de organización de la Universidad Tecnológica de Aguascalientes PDF
       
    COMITÉ DE CONTROL INTERNO ADJUNTO
    CI-001 Nombramiento de CCI PDF
    CI-002 Nombramiento de ECI     PDF
    CI-003 Acta de instalación del CCODI PDF
    CI-004 Orden del día instalación CCODI PDF
    CI-005 Acta de Sesión ordinaria del CCODI SEGUNDA PDF
    CI-005 Acta de Sesión ordinaria del CCODI TERCERA PDF
    CI-010 Encuesta de Auto evaluación CI     PDF
    CI-011 Encuesta Consolidada  PDF
    CI-012 PTCI PDF
    CI-012 PTCI 1er trim
    		 PDF
    CI-012 PTCI 2do trim
    		 PDF
    CI-012 PTCI 3er trim
    		 PDF
    CI-013 Reporte de Avances 1er Trimestre 2021 PDF
    CI-013 Reporte de Avances 2do Trimestre 2021 PDF
    CI-013 Reporte de Avances 3er Trimestre 2021 PDF
    CI-013 Reporte de Avances 4to Trimestre 2021 PDF
    CI-014 Informe Anual del Estado de SCII PDF
    CI-015 Evaluación del Informe Anual del SCII WORD
       
    Ejercicio 2022  
    CI-001 Nombramiento de CCI  PDF
    CI-002 Nombramiento de ECI  PDF
    CI-005 Acta de Sesión ordinaria del CCODI Primera 2022  PDF
    CI-005 Acta de Sesión ordinaria del CCODI Segunda 2022  PDF
    CI-005 Acta de Sesión ordinaria del CCODI Tercera 2022  
    CI-005 Acta de Sesión ordinaria del CCODI Cuarto 2022  
    CI-010 Encuesta de Auto evaluación CI  PDF
    CI-012 Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI) 2022 PDF
    CI-013 Reporte de Avances 1er Trimestre 2022  PDF
    CI-013 Reporte de Avances 2do Trimestre 2022  
    CI-013 Reporte de Avances 3er Trimestre 2022  
    CI-013 Reporte de Avances 4to Trimestre 2022  PDF
       
    Ejercicio 2023  
    CI-001 Nombramiento de CCI  PDF
    CI-002 Nombramiento de ECI  PDF
    CI-005 Acta de Sesión ordinaria del CCODI Primera 2023  PDF
    CI-005 Acta de Sesión ordinaria del CCODI Segunda 2023  PDF
    CI-005 Acta de Sesión ordinaria del CCODI Tercera 2023  PDF
    CI-010 Encuesta de Auto evaluación CI 2023   PDF
    CI-012 Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI) 2023  PDF
       
    SUBCOMITE DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS
    		 ADJUNTO
    AR-001 Nombramiento de Enlaces de Administración de Riesgos
    		 PDF
    AR-002 Acta de Instalación del Subcomite de Administración de Riesgos Institucional
    		 PDF
    AR-010 Formato Reporte de Avances Semestral del PTAR 1er Semestre 2021 PDF
    AAR-010 Formato Reporte de Avances Semestral del PTAR 2do Semestre 2021 PDF
    AAR-010 Formato Reporte de Avances Semestral del PTAR 1er Semestre 2022 PDF
       
    Ejercicio 2022  
    CI-003 Nombramiento de EAR PDF
    AR-010 Formato Reporte de Avances Semestral del PTAR 2do Semestre 2022 PDF
       
    Ejercicio 2023  
    CI-003 Nombramiento de EAR PDF
    AR-002 Acta de Instalación del Subcomite de Administración de Riesgos Institucional PDF
    AR-010 Formato Reporte de Avances Semestral del PTAR 1er Semestre 2023 PDF
       
    MATERIAL DE CONSULTA
    		  ADJUNTO
    Estudio estrategias para enfrentar corrupción en instituciones del sector publico PDF
    Estudio implementación estrategias control interno en sector publico PDF
    Guía para administrar riesgos en el sector público  PDF
    Marco Integrado de Control Interno  PDF
    Modelo Estatal del Marco Integrado de Control Interno para el Sector Publico (MEMICI)  PDF
    Relación de Directrices de la INTOSAI para la Buena Gobernanza  WORD
       
    RESULTADOS DE CONTROL INTERNO Y ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS  DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE AGUASCALIENTES
    		 ADJUNTO
    Dependencias y Entidades que llevaron a cabo el Análisis de Riesgos Institucionales  
    Resultados de Evaluaciones de Control Interno en Dependencias y Entidades  
    Acta de Visita Técnica para verificar avances del Sistema de Control Interno Institucional (SCII) PDF
       

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