Material de consulta |
Adjunto |
Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Aguascalientes (EDO-18-132) |
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Normas Generales de Control Interno para la Administración Publica Estatal (POE 1a Secc. 28-09-15) |
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Modelo Estatal de Marco Integrado de Control Interno para el Sector Publico (POE 3a. Secc. 16-01-17)
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Plan de Desarrollo del Estado 2022-2027 (POE 20-04-2023) |
PDF |
Actualización del Plan de Desarrollo del Estado 2022-2027 (POE 13-01-2025) |
PDF |
Código de Ética de la Administración Publica Centralizada del Estado de Aguascalientes(POE 20-05-19 pag11) |
PDF |
Código de Conducta de la Administración Publica Centralizada del Estado de Aguascalientes(POE 13-01-20 pag44) |
PDF |
Lineamientos Generales Para Establecer las Bases de los Comites de Ética de las Dependencias (POE 26-10-20 pag9) |
PDF |
Manual de procedimientos de la Universidad Tecnológica de Aguascalientes |
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Manual de organización de la Universidad Tecnológica de Aguascalientes |
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COMITÉ DE CONTROL INTERNO |
ADJUNTO |
CI-001 Nombramiento de CCI |
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CI-002 Nombramiento de ECI |
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CI-003 Acta de instalación del CCODI |
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CI-004 Orden del día instalación CCODI |
PDF |
CI-005 Acta de Sesión ordinaria del CCODI SEGUNDA |
PDF |
CI-005 Acta de Sesión ordinaria del CCODI TERCERA |
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CI-010 Encuesta de Auto evaluación CI |
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CI-011 Encuesta Consolidada |
PDF |
CI-012 PTCI |
PDF |
CI-012 PTCI 1er trim
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PDF |
CI-012 PTCI 2do trim
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PDF |
CI-012 PTCI 3er trim
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PDF |
CI-013 Reporte de Avances 1er Trimestre 2021 |
PDF |
CI-013 Reporte de Avances 2do Trimestre 2021 |
PDF |
CI-013 Reporte de Avances 3er Trimestre 2021 |
PDF |
CI-013 Reporte de Avances 4to Trimestre 2021 |
PDF |
CI-014 Informe Anual del Estado de SCII |
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CI-015 Evaluación del Informe Anual del SCII |
WORD |
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Ejercicio 2022 |
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CI-001 Nombramiento de CCI |
PDF |
CI-002 Nombramiento de ECI |
PDF |
CI-005 Acta de Sesión ordinaria del CCODI Primera 2022 |
PDF |
CI-005 Acta de Sesión ordinaria del CCODI Segunda 2022 |
PDF |
CI-005 Acta de Sesión ordinaria del CCODI Tercera 2022 |
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CI-005 Acta de Sesión ordinaria del CCODI Cuarto 2022 |
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CI-010 Encuesta de Auto evaluación CI |
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CI-012 Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI) 2022 |
PDF |
CI-013 Reporte de Avances 1er Trimestre 2022 |
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CI-013 Reporte de Avances 2do Trimestre 2022 |
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CI-013 Reporte de Avances 3er Trimestre 2022 |
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CI-013 Reporte de Avances 4to Trimestre 2022 |
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Ejercicio 2023 |
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CI-001 Nombramiento de CCI |
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CI-002 Nombramiento de ECI |
PDF |
CI-005 Acta de Sesión ordinaria del CCODI Primera 2023 |
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CI-005 Acta de Sesión ordinaria del CCODI Segunda 2023 |
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CI-005 Acta de Sesión ordinaria del CCODI Tercera 2023 |
PDF |
CI-010 Encuesta de Auto evaluación CI 2023 |
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CI-012 Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI) 2023 |
PDF |
4rto Reporte de Avance Trimestral 2023
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PDF |
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SUBCOMITE DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS
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ADJUNTO
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AR-001 Nombramiento de Enlaces de Administración de Riesgos
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PDF |
AR-002 Acta de Instalación del Subcomite de Administración de Riesgos Institucional
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PDF |
AR-010 Formato Reporte de Avances Semestral del PTAR 1er Semestre 2021 |
PDF |
AAR-010 Formato Reporte de Avances Semestral del PTAR 2do Semestre 2021 |
PDF |
AAR-010 Formato Reporte de Avances Semestral del PTAR 1er Semestre 2022 |
PDF |
AMATRIZ DE RIESGOS 2024 |
PDF |
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Ejercicio 2022 |
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CI-003 Nombramiento de EAR |
PDF |
AR-010 Formato Reporte de Avances Semestral del PTAR 2do Semestre 2022 |
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Ejercicio 2023 |
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CI-003 Nombramiento de EAR |
PDF |
AR-002 Acta de Instalación del Subcomite de Administración de Riesgos Institucional |
PDF |
AR-010 Formato Reporte de Avances Semestral del PTAR 1er Semestre 2023 |
PDF |
Acta de la 4ta Sesión de CCODI 2023
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PDF |
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Ejercicio 2024 |
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CI-001 Nombramiento de CCI |
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CI-002 Nombramiento de ECI |
PDF |
CI-003 Nombramiento de EAR |
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Herramienta para Determinar Muestra de Autoevaluacion SCII 2024_0001 |
PDF |
Acta de Instalación SCARI 2024_0001 |
PDF |
Acta de Instalación CCODI 2024 |
PDF |
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1A SESION CCODI 2024 |
PDF |
1A SESION SCARI 2024 |
PDF |
2A SESION CCODI 2024 |
PDF |
2A SESION SCARI 2024 |
PDF |
2O REPORTE DE AVANCE SEMESTRAL 2023 |
PDF |
4rto-REporte-Avance-Trimestral-PTCI-2023 |
PDF |
ACTA 4A SESION SCARI 2023 |
PDF |
ACTA-4RTA-SESION-CCODI-2023 |
PDF |
Matriz ARI 2024 |
PDF |
REPORTE ANUAL DE COMPORTAMIENTO DE RIESGOS |
PDF |
ENCUESTA DE CONTROL INTERNO |
PDF |
PTCI 2024 |
PDF |
REPORTE DE AVANCE SEMESTRAL AR |
PDF |
RESULTADOS DE AUTOEVALUACION DE CI |
PDF |
RESULTADOS DE ENCUESTA DE AUTOEVALUACION |
PDF |
MATERIAL DE CONSULTA
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ADJUNTO |
Estudio estrategias para enfrentar corrupción en instituciones del sector publico |
PDF |
Estudio implementación estrategias control interno en sector publico |
PDF |
Guía para administrar riesgos en el sector público |
PDF |
Marco Integrado de Control Interno |
PDF |
Modelo Estatal del Marco Integrado de Control Interno para el Sector Publico (MEMICI) |
PDF |
Relación de Directrices de la INTOSAI para la Buena Gobernanza |
WORD |
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RESULTADOS DE CONTROL INTERNO Y ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE AGUASCALIENTES
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ADJUNTO |
Dependencias y Entidades que llevaron a cabo el Análisis de Riesgos Institucionales |
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Resultados de Evaluaciones de Control Interno en Dependencias y Entidades |
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Acta de Visita Técnica para verificar avances del Sistema de Control Interno Institucional (SCII) |
PDF |
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